select ID_az_, dsn, nome_az, fe_invio, fe_ricezione from aziende where id_az_ = #session.ID_az_# ", contenuto)> "> select * from #active_session_dsn#.anagrafica where eliminato = 0 and ( UPPER(trim(partita_iva)) = UPPER('#new_sender_vatCode#') or UPPER(trim(partita_iva)) = UPPER('IT#new_sender_vatCode#') ) and UPPER(trim(codice_fiscale)) = UPPER('#new_sender_fiscalCode#') order by IDSocieta desc Fornitore già presente: #cliente.IDSocieta#
call `#active_session_dsn#`.`pr_aggiorna_fornitore` ( #cliente.IDSocieta# ) Fornitore aggiornato!
SELECT `#active_session_dsn#`.`fn_inserisci_fornitore`('#Left(trim(new_sender_description),100)#', '#trim(new_sender_vatCode)#', '#trim(new_sender_fiscalCode)#', '#trim(new_sender_Indirizzo_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Indirizzo_fatturazione)#', '#trim(new_sender_CAP_fatturazione)#', '#trim(new_sender_CAP_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Citta_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Citta_fatturazione)#', '#trim(new_sender_StatoOProvincia_fatturazione)#', '#trim(new_sender_StatoOProvincia_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Paese_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Paese_fatturazione)#') as IDCliente Creo il nuovo fornitore... #new_IDCliente#
select sigla from #active_session_dsn#.modalita_pagamento where codice = '#Matrice_CondizioniPagamento[r].XmlText#' order by predefinito desc, IDmodalita select IDDocumento from `#active_session_dsn#`.fatture_passivo where IDSocieta=#IDSocieta# and Numero_Fattura='#Numero_Fattura#' Numero fattura già presente per il cliente... IDDocumento: #fattura_esistente.IDDocumento#
Rimuovo la vecchia fattura e la ricreo con i dati ricevuti da SDI
delete from `#active_session_dsn#`.fatture_passivo where IDDocumento=#fattura_esistente.IDDocumento# select `#active_session_dsn#`.`fn_inserisci_fattura_passiva` ( '#Numero_Fattura#', #Data_Emissione#, #IDSocieta#, '#Valuta#', #Cambio#, #Importo#, #IVA#, #Detrazione_IVA#, '#Descrizione#', '#Classificazione#', #Scadenza##Data_Emissione#, '#IBAN#', '#Mod_Pagamento#', '#Stato#', #Pagato#, '#NDC#', '#note_#', #elettronica#, #Ricezione_Fattura#, '#Tipo_Documento#', '#Condizioni_Pagamento#', '#id_SDI#', '#nome_file_SDI#' ) as IDFattura Fattura registrata!
Errore: IDSocieta non valorizzato
File XML caricato: #file_path##nome_file_SDI#
Errore nel caricamento del file XML: #cfcatch.Message#
File ricevuto non in formato XML - Variabile matrice_documento:

Variabile matrice_documento non definita...