select f.id, f.filename, fd.number, fd.status, fd.invoiceDate from #active_session_dsn#.fatture_importate f inner join #active_session_dsn#.fatture_importate_dettaglio fd on (f.id=fd.id_fattura) where f.ricevuta=1 and f.registrata=0 and fd.registrata=0 and f.filename is not null Inizio a ciclare le nuove fatture ricevute (#fatture_ricevute.recordCount#)
Nessuna nuova fattura ricevuta.
*** ID SdI Fattura: #new_FatturaID# (#ws_url_invoice_in#)
#error_output# | Statuscode='500 Internal Server Error'
#error_output# | Statuscode='404'
#error_output# | Statuscode='401 Unauthorized'
#error_output# | Filecontent non presente o non popolato
#error_output# | Errore interpretazione 'Filecontent': #cfcatch.Message#
!-- FINE DATI PER TEST ---> #error_output# | Authorization has been denied for this request.
#error_output# | Invalid token | Cannot convert access token to JSON
Conversione del file ... #fattura_ricevuta.filename# ... in ... #file_dest#
converti = createObject("component","3ce_decrypt"); converti_output = converti.decrypta("/tmp/"&#fattura_ricevuta.filename#, "/tmp/"&#file_dest#);
", contenuto)> "> select * from #active_session_dsn#.anagrafica where eliminato = 0 and ( UPPER(trim(partita_iva)) = UPPER('#new_sender_vatCode#') or UPPER(trim(partita_iva)) = UPPER('IT#new_sender_vatCode#') ) and UPPER(trim(codice_fiscale)) = UPPER('#new_sender_fiscalCode#') order by IDSocieta desc Fornitore già presente: #cliente.IDSocieta#
call `#active_session_dsn#`.`pr_aggiorna_fornitore` ( #cliente.IDSocieta# ) Fornitore aggiornato!
SELECT `#active_session_dsn#`.`fn_inserisci_fornitore`('#Left(trim(new_sender_description),100)#', '#trim(new_sender_vatCode)#', '#trim(new_sender_fiscalCode)#', '#trim(new_sender_Indirizzo_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Indirizzo_fatturazione)#', '#trim(new_sender_CAP_fatturazione)#', '#trim(new_sender_CAP_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Citta_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Citta_fatturazione)#', '#trim(new_sender_StatoOProvincia_fatturazione)#', '#trim(new_sender_StatoOProvincia_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Paese_fatturazione)#', '#trim(new_sender_Paese_fatturazione)#') as IDCliente Creo il nuovo fornitore... #new_IDCliente#
select sigla from #active_session_dsn#.modalita_pagamento where codice = '#Matrice_CondizioniPagamento[r].XmlText#' order by predefinito desc, IDmodalita

select IDDocumento from `#active_session_dsn#`.fatture_passivo where IDSocieta=#IDSocieta# and Numero_Fattura='#Numero_Fattura#' Numero fattura già presente per il cliente... IDDocumento: #fattura_esistente.IDDocumento#
Rimuovo la vecchia fattura e la ricreo con i dati ricevuti da SDI
delete from `#active_session_dsn#`.fatture_passivo where IDDocumento=#fattura_esistente.IDDocumento# select `#active_session_dsn#`.`fn_inserisci_fattura_passiva` ( '#Numero_Fattura#', #Data_Emissione#, #IDSocieta#, '#Valuta#', #Cambio#, #Importo#, #IVA#, #Detrazione_IVA#, '#Descrizione#', '#Classificazione#', #Scadenza##Data_Emissione#, '#IBAN#', '#Mod_Pagamento#', '#Stato#', #Pagato#, '#NDC#', '#note_#', #elettronica#, #Ricezione_Fattura#, '#Tipo_Documento#', '#Condizioni_Pagamento#', '#id_SDI#', '#nome_file_SDI#' ) as IDFattura Creo la nuova fattura... #nuova_fattura.IDFattura#
Fattura già presente: #id_SDI#
UPDATE `#active_session_dsn#`.fatture_importate SET registrata=1 WHERE id='#id_SDI#' UPDATE `#active_session_dsn#`.fatture_importate_dettaglio SET registrata=1 WHERE id_fattura='#id_SDI#' Fattura registrata!
delete from fatture_passivo_scadenze where IDdocumento = #nuova_fattura.IDFattura# select sigla from modalita_pagamento where codice = '#pagamento_array[s][1]#' order by predefinito desc, IDmodalita insert into fatture_passivo_scadenze (IDDocumento, Mod_pagamento, cod_pagamento, Scadenza, importo, desc_pagamento, IstitutoFinanziario, IBAN, BIC) values (#nuova_fattura.IDFattura#, '#Mod_pagamento#', '#pagamento_array[s][1]#', #createODBCdate(pagamento_array[s][2])#NULL, #pagamento_array[s][3]#NULL, '#pagamento_array[s][4]#', '#pagamento_array[s][5]#', '#pagamento_array[s][6]#', '#pagamento_array[s][7]#')

#cfcatch.message#

#cfcatch.queryerror#

#cfcatch.sql#

Caught an exception, type = #CFCATCH.TYPE#

The contents of the tag stack are:

#i# #sCurrent["ID"]# (#sCurrent["LINE"]#,#sCurrent["COLUMN"]#) #sCurrent["TEMPLATE"]#

#cfcatch.message#

#cfcatch.queryerror#

#cfcatch.sql#

Caught an exception, type = #CFCATCH.TYPE#

The contents of the tag stack are:

#i# #sCurrent["ID"]# (#sCurrent["LINE"]#,#sCurrent["COLUMN"]#) #sCurrent["TEMPLATE"]# select codice, sigla from modalita_pagamento where sigla = '#Mod_pagamento#' order by predefinito desc, IDmodalita insert into fatture_passivo_scadenze (IDDocumento, Mod_pagamento, cod_pagamento, Scadenza, importo, desc_pagamento, IstitutoFinanziario, IBAN, BIC) values (#nuova_fattura.IDFattura#, '#Mod_pagamento#', '#cod_pag#', #Scadenza##Data_Emissione#, '#importo+iva#', '', '', '','') Errore: IDSocieta non valorizzato
File XML caricato: #file_path##xml_file_name#
Errore nel caricamento del file XML: #cfcatch.Message#
File P7M caricato: #file_path##nome_file_SDI#
Errore nel caricamento del file P7M: #cfcatch.Message#
File XML caricato: #file_path##nome_file_SDI#
Errore nel caricamento del file XML: #cfcatch.Message#
File ricevuto non in formato XML - Variabile matrice_documento:

Variabile matrice_documento non definita...
Errore caricamento fattura: #cfcatch.Message#