select ws_fe_invoice_in from aziende where ID_az_ = #active_ID_az_# INIZIO Fatture ricevute (ws: #ws_url_ricevute#)
Controllo fatture dal #dateformat(data_inizio, "dd/mm/yyyy")# - Contatore:#contatore#|Pagine:#pagine#|Pag_totali:#pagine_totali# #error_output# | Statuscode='500 Internal Server Error'
#error_output# | Statuscode='404'
#error_output# | Statuscode='403 Forbidden'
#error_output# | 'Filecontent' non presente o non popolato
#error_output# | Errore interpretazione 'Filecontent': #cfcatch.Message#
#error_output#
Inizio a ciclare le fatture ricevute (#fatture_ricevute.totalElements#)
Nessuna fattura ricevuta
select #active_session_dsn#.importa_fattura_sdi ( '#fattura.id#', '#fattura.sender.description#', '#fattura.sender.countryCode#', '#fattura.sender.vatCode#'NULL, '#fattura.sender.fiscalCode#'NULL, '#fattura.receiver.description#', '#fattura.receiver.countryCode#'NULL, '#fattura.receiver.vatCode#'NULL, '#fattura.receiver.fiscalCode#'NULL, '#fattura.invoiceType#', '#fattura.docType#', '#fattura.filename#', '#fattura.username#', NULL,/* p_creationDate */ #DateConvert('utc2Local',fattura.lastUpdate)#, '#fattura.idSdi#'NULL, 1 ) as fattura_id ** Fattura corrente: #fattura.id#
** Fattura inserita!
Inizio a ciclare gli elementi della fattura (#ArrayLen(fattura.invoices)#)
---> Elemento relativo a fattura numero #fattura_dettaglio.number#
---> select #active_session_dsn#.importa_fattura_dettaglio_sdi ( '#fattura.id#', #createODBCDate(Data_Emissione)#, '#fattura_dettaglio.number#', '#fattura_dettaglio.status#' ) as fattura_dettaglio_id ---> Elemento relativo a fattura numero #fattura_dettaglio.number#
---> Elemento fattura inserito!
Elemento fattura già presente
---> Errore LOOP "fatture_ricevute": #cfcatch.Message#
#error_output# | #cfcatch.Message#
#error_output# | URL ws non definito